Cette phase consiste à la gestion du cycle de validation des factures depuis sa réception jusqu’au paiement. Cette étape d’approbation automatisée permet de :

• Rapprocher les bons de commandes avec les bons de livraisons associés,

• Assurer la relation avec les fournisseurs (mise en attente des factures présentant des erreurs et ou écarts),

• Déclencher le paiement à la date d’échéance convenue,

• Gérer des alertes au vue de la trésorerie,

• Une meilleure sécurité et de traçabilité du circuit de validation des factures (adéquation entre le profil utilisateur et la signature électronique),

• Un gain de temps potentiel accompagné d’une réduction du coût du traitement de factures manuelles,

• Une sécurité avec une traçabilité assurée des données par rapport au stockage de factures papier,

• Une disponibilité et une efficacité immédiates dans la recherche des factures, etc.