Cette phase consiste à la gestion du cycle de validation des factures depuis sa réception jusqu’au paiement.
Cette étape d’approbation automatisée permet de :
• Rapprocher les bons de commandes avec les bons de livraisons associés,
• Assurer la relation avec les fournisseurs (mise en attente des factures présentant des erreurs et ou écarts),
• Déclencher le paiement à la date d’échéance convenue,
• Gérer des alertes au vue de la trésorerie,
• Une meilleure sécurité et de traçabilité du circuit de validation des factures (adéquation entre le profil utilisateur et la signature électronique),
